| 0067/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
8,00 € |
24.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0090/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,20 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0080/19 |
Odborný seminár "Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
24.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074/19 |
Digitálne fotografie s právami na použitie na online a offline propagačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matúš Koprda |
50291548 |
|
440,00 € |
24.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0146/19 |
Náklady na zemný plyn r. 2018 - vyúčt.SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
849,72 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0089/19 |
Preklad Zápisu z koordinačného stretnutia partnerov projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
64,15 € |
24.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0081/19 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa PSA Peugeot - Obec Zavar". |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
975,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0079/19 |
Veľtrh Brussels |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FISA OPERATIONS NV TRADE MART |
BE0545799697 |
|
3 548,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0080/19 |
Veľtrh Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
hungexpo |
10478701 |
|
4 341,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0082/19 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
207,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0083/19 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riadireľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0084/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
151,50 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| Dodatok č.08201901 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 |
Dodatok č.08201901 k Dohode o Voice VPN č. 0120041034 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2019 |
30.01.2019 |
|
29.01.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0078/19 |
Práce súvisiace s programom SPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 945,14 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0060/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
151,50 € |
23.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Aktualizácia Firmwearu + aktualizácia mapového podkladu /aktualizácia navigačných prístrojov do služob.mot.vozidiel TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
100,50 € |
23.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0125/19 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0075/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
23.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Oprava výstavného propagačného stánku cestovného ruchu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
156,00 € |
23.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom - koberec na výstavnú plochu na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expoxx Messebau GmbH |
36758503 |
|
503,52 € |
23.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
