| 0086/19 |
Seminár k novinkám verzie PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| I312031S22601 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312031S22601 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2019 |
08.02.2019 |
|
19.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0134/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
186,70 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0135/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
172,00 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0109/19 |
Nákup kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0106/19 |
- Power banka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WESTech, spol. s r. o.
prevádzka: iSTORES City Arena Trnava |
35796111 |
|
78,90 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0107/19 |
- rýchlovarna kanvica pre SO IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATART Elektro
CITY ARENA - SHOPPING MALL |
35765038 |
|
31,80 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0103/19 |
Odstránenie poruchy kotla - bývalý internát SOŠ Holíč
/kontrola automatiky kotla, porucha v plynovom systéme, porucha horáka/
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
500,00 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0114/19 |
OP a OS plynového zariadenia a OP a OS elektirckého zariadenia - Ubytovňa Hody, Galanta. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquael M.S Servis s.r.o. |
52007138 |
|
270,00 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0083/19 |
Predplatné Denníka N (3 x web) - Mgr.Viskupič, Mgr.Fekiač, Mgr.Markovič od 29.1.2019 do 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
161,64 € |
29.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0105/19 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Slnečnica |
36092690 |
|
650,00 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0104/19 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,56 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0124/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ rozvoja vidieka DS. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 19/2018/OSaP |
Kúpna zmluva č.19/2018/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Moncman František |
|
Iné |
184,80 € |
29.01.2019 |
08.02.2019 |
|
07.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 17/2018/OSaP |
Kúpna zmluva č.17/2018/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grambličková Mária |
|
Iné |
785,40 € |
29.01.2019 |
08.02.2019 |
|
07.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0079/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,55 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0082/19 |
Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
552,00 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0078/19 |
Stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
47,59 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0151/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
