| 0115/19 |
Vypracovanie odborného posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení |
37770071 |
|
360,00 € |
31.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0135/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP - Vlastivedné múzeum Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0111/19 |
Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0161/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
334,38 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
8,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0154/19 |
Občerstvenie - konferencia "Zneužívanie a násilie na starších-nový fenomén v spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0098/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0102/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
78,61 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0174/19 |
Výmena filtrov na kávovare. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
28,94 € |
31.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0188/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 170,52 € |
31.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0187/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,48 € |
31.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0113/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
318,12 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0176/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
8,00 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0173/19 |
Právne služby 1/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 832,00 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0204/19 |
Kúpa spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
870,31 € |
31.01.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0164/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 411,46 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0238/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0115/19 |
Vlajky SR, EÚ, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 000,80 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0114/19 |
Menovky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
14,40 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0116/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 451,38 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
