| 0172/19 |
- menovky na Úrade TTSK
- stolová vlajka Izralel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,96 € |
15.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0171/19 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
130,10 € |
15.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0204/19 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Česko-Slovenský ples 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. Praha |
05214149 |
|
6 000,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0221/19 |
Občerstvenie - pracovné stretnutia so županom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
210,60 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0216/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
172,88 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0215/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
395,16 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0214/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
77,72 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0213/19 |
Aplikácia na správu sociálnych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
66,00 € |
15.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0250/19 |
Personálne poradenstvo pre pracovníčku Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
15.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0258/19 |
Školenie "Protokol a spoločenská etiketa v pracovnom styku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elizabeth & Partners s.r.o. |
51192853 |
|
550,00 € |
15.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0206/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
250,37 € |
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0207/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
120,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0217/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
302,29 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0211/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
15.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGREKO s.r.o. |
47224959 |
|
1 676,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0381/19 |
Dodávka zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 696,76 € |
15.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0463/19 |
Preklad letákov používaných na veľtrhoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xénia Takáčová |
45331618 |
|
351,90 € |
15.02.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0164/19 |
Likvidácia papierového odpadu z činnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling s.ro. |
45539197 |
|
0,00 € |
14.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0165/19 |
Nákup montovaných regálov a schodového rebríka pre potreby Odboru zdravotníctva. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
2 366,29 € |
14.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0166/19 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
14.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
