| 0277/19 |
Prenájom LED obrazovky na veľtrh Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, UTAZÁS Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PARILLA SOUND, s.r.o. |
45562547 |
|
5 382,00 € |
21.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0255/19 |
Keramické výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Keramika Potančoková Hana |
34475524 |
|
600,00 € |
21.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0262/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP v k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
180,00 € |
21.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0259/19 |
Služba externého manažmentu na prípravu a predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje k projektu "Rozvoj sektorových zručností zamestnancov ÚTTSK" 2.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
500,00 € |
21.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0290/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
21.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Z20194184_Z |
Kúpna zmluva č. Z20194184_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
Iné |
4 720,00 € |
20.02.2019 |
21.02.2019 |
|
21.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1/2019/OSaP |
Rámcová dohoda č. 1/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
Iné |
72 600,00 € |
20.02.2019 |
23.02.2019 |
|
22.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0190/19 |
- výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,90 € |
20.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0192/19 |
- výroba 2 ks Roll-up |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
156,00 € |
20.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0193/19 |
Nákup skartovačky pre potreby oddelenia registatúry. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
308,40 € |
20.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0191/19 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
20.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0236/19 |
Vlajka stolová - Izrael, informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,96 € |
20.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0243/19 |
Repre materiál - papierový obal na víno odnosný s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
420,00 € |
20.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0241/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Západoslovenské múzeum TT. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0240/19 |
Vypracovanie odborného posudku na elektroinštaláciu na školskom internáte pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení |
37770071 |
|
360,00 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0272/19 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
65,00 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0242/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0276/19 |
Seminár "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v r. 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0354/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
204,16 € |
20.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0180/19 |
- nákup spotrebného materiálu
- nabíjačka na mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
14,98 € |
19.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
