| 0367/19 |
Kúrenársky a vodoinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
516,60 € |
01.03.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0386/19 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
124,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0901/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0263/19 |
Odborné prehliadky výťahov v budove Úradu TTSK za obdobie február 2019. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0293/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
870,31 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0306/19 |
Oprava okien a dverí na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
264,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0295/19 |
Kultúrne vystúpenie - hudobná produkcia na veľtrhu cestovného ruchu Utazás Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fincorporate s.r.o. |
51161346 |
|
800,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0291/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
71,70 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0247/19 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
926,17 € |
28.02.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0226/19 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
300,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0405/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,69 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0380/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 720,81 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0379/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,70 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0384/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0318/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
340,36 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0331/19 |
Preklad - výrazy na webovej stránke do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
77,20 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0006/19 |
Vyhotovenie geometrického plánu - vysporiadanie vlast.vzťahov pod cyklolávkou pri obci Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Hilko - GEODET |
44540850 |
|
350,00 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0355/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0316/19 |
Banner pre repre účely ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
156,00 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0333/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 961,45 € |
28.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
