| 0319/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0398/19 |
Profylaktické prehliadky bezpečnostných systémov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
906,00 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0299/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0339/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0337/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
729,80 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0336/19 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0335/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0332/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 865,19 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0298/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,68 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0297/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,61 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0287/19 |
Tonery pre potreby projektu Connecting Regions Sk-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
1 581,60 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0286/19 |
Tonery pre potreby projektu SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
852,66 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0285/19 |
Tonery pre potreby projektu Discover the Small&Moson Danube |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
494,40 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0284/19 |
Tonery pre potreby projektu Lávka cez rieku Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
716,54 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0283/19 |
Tonery pre potreby projektu Cyrilometodejské stezky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
358,26 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0282/19 |
Tonery pre potreby projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
716,54 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0365/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
57,56 € |
01.03.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0375/19 |
Mesačné zahraničné poistenie za mesiac marec 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
26,50 € |
01.03.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0380/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 451,17 € |
01.03.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
