| 0539/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 955,84 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0538/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
611,80 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0537/19 |
Telefonne poplatky 1.3.-31.3.2019 - SMS karta serverovňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,78 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0482/19 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,52 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0484/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0471/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0596/19 |
Online služba - Sprievodca pre obce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GARANT PARTNER legal s.r.o. |
36856380 |
|
36,00 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0524/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
80,16 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0495/19 |
Mesačné poistenie za mesiac apríl 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
27,56 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0900/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.04.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0527/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0526/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0494/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 523,36 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0569/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
603,43 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0568/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 342,82 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0567/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,17 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0560/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
3 600,00 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0524/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
662,36 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0547/19 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
285,46 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0558/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,15 € |
31.03.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
