| 0525/19 |
Servisné služby I.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
02.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0546/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizácii jarnej časti festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
14 400,00 € |
02.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0554/19 |
- mikrofón s káblom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
78,90 € |
02.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaiteľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0550/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
269,24 € |
02.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0492/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 530,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0409/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Gymnázium Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0531/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
198,38 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0504/19 |
Veniec - 74. výročie oslobodenia mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0529/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu RPC SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
74,90 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0520/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0528/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0397/19 |
Ubytovanie pre účastníkov študijnej cesty (projekt Partnerství CMS - aktivita D09) v termíne 16. - 17.5.2019.
Ubytovacie služby požadujeme na 1 prenocovanie pre 3 osoby v 2 samostatných izbách.
Cena za ubytovacie služby zahŕňa aj miestnu daň z ubytovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špecialka, spol. s r.o. |
34135545 |
|
90,00 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0421/19 |
Predplatné časopisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
196,90 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0460/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 359,62 € |
01.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0554/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0551/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
525,08 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0550/19 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ od 1.4.2019-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0549/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 193,43 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0483/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
