| 15/2019/BSK |
Zmluva č. 15/2019/BSK o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOMART |
42258103 |
Iné |
0,00 € |
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
15.04.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0410/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS Okoč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0411/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS Moravský Sv. Ján. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0412/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Športové gymnázium Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0413/19 |
Personálne poradenstvo pre personálny odbor Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0530/19 |
Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0523/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0522/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0521/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0511/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0509/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
41,69 € |
04.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0376/19 |
Jarná deratizácia v objektoch Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 130,16 € |
03.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0378/19 |
Občerstvenie na školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
166,50 € |
03.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0387/19 |
Kontrola a servis požiarnych zariadení v objektoch Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
363,60 € |
03.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0507/19 |
Vlastná webstránka,doména www.samospravnekraje.sk od 26.3.2019 do 25.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
153,24 € |
03.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.166/2018 |
Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.166/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2019 |
17.04.2019 |
|
16.04.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0555/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0553/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,38 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0508/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0562/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
916,55 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
