| 0635/19 |
Banner s logom Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L´FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
695,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0633/19 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
1 100,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0634/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
276,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0631/19 |
Prenájom nebyt.priestorov /participatívny rozpočet 2.kolo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
8,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0646/19 |
Maľovanie budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEM TRADE, s.r.o. |
46989391 |
|
1 162,27 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0645/19 |
Maľovanie budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEM TRADE, s.r.o. |
46989391 |
|
1 975,19 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0632/19 |
Finančná spoluúčasť pri vydaní publikácie M.Mackovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAXE, spol. s r.o. |
35876701 |
|
2 000,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0657/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
115,40 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0656/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
315,02 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0707/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0706/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0704/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0703/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0701/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0642/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
8,00 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0680/19 |
Technické zabezpečenie - disciplíny boxu pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
3 210,60 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0705/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
25.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0759/19 |
Stojan - rúra s uzamykateľným záklopom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
150,00 € |
25.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0724/19 |
Kultúrne vystúpenie - otvárací ceremoniál XIII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Show support. s.r.o. |
50474065 |
|
1 280,00 € |
25.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0461/19 |
Oprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
270,00 € |
24.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
