| 0574/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vidadu Extra, s.r.o. |
50437101 |
|
1 140,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0575/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Milan Bardún - Bez Mapy |
50315480 |
|
300,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0572/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vidadu Extra, s.r.o. |
50437101 |
|
600,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0569/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Janka Travelhacker s.r.o. |
51789507 |
|
480,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0700/19 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
29.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Preprava osôb Trnava-Budapešť a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 094,00 € |
28.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0481/19 |
Nákup kytice pre dámu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
26.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0478/19 |
Nákup živých vencov na podujatia 4.5.2019 a 5.5.2019. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
26.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0629/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
26.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0479/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,90 € |
26.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| Dodatok č.4/2019 k Zmluve č.15/2015/ŠZ-VN/CP |
Dodatok č.4/2019 k Zmluve č.15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Vek nádeje" zariadenie sociálnych služieb |
00655341 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2019 |
10.05.2019 |
|
09.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.9/2019/V-ŠZ k Zmluve č.1/2012/V/CP v znení dodatkov |
Dodatok č.9/2019/V-ŠZ k Zmluve č.1/2012/V/CP v znení dodatkov o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra |
00351776 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2019 |
10.05.2019 |
|
09.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0650/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
576,68 € |
26.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0653/19 |
Zabezpečenie rozhodcov,pracovníkov požiarnej ochrany a materiálne zabezpečenie športovísk na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť |
17325391 |
|
4 999,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0644/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
98,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0630/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
2 052,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0530/19 |
Tlač a distribúcia časopisu "Festival letectva 2019 Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 166,40 € |
26.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ ÚTTSK |
Objednávka |
| 0697/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 244,00 € |
26.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Vema - nasadenie a sprevádzkovanie programového vybaveia dochádzkového systému - dobr. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
7 392,00 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0466/19 |
Stravné lístky na mesiac máj 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
25.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
