| 9/2019/OSaP |
Zmluva o dielo č. 9/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
Iné |
2 880,00 € |
29.04.2019 |
04.05.2019 |
|
03.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0492/19 |
Poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
133,10 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0484/19 |
Nákup venca zo živých kvetov vo farbe TTSK, stuha TTSK s nápisom:
S úctou Trnavský samosprávny kraj dňa 4.5.2019.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 13/2019/OSaP |
Zmluva o dielo č.13/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
Iné |
3 420,00 € |
29.04.2019 |
04.05.2019 |
|
03.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0483/19 |
- elektronický podpis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
78,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| Dodatok č.5/2019 k Zmluve č.18/2015/DSS-DOMUM/CP |
Dodatok č.5/2019 k Zmluve č.18/2015/DSS-DOMUM/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"DOMUM" zariadenie sociálnych služieb |
00656046 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
09.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.9/2019/I/T k Zmluve č.01/2012/I/TT |
Dodatok č.9/2019/I/T k Zmluve č.01/2012/I/TT o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA |
30843251 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
09.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.1/2019 k Zmluve č.7/2019/I-ZPB/C o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Dodatok č.1/2019 k Zmluve č.7/2019/I-ZPB/C o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA |
30843251 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2019 |
10.05.2019 |
|
09.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0485/19 |
Výroba banneru k Festivalu letectva 2019. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
449,28 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0651/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 105,36 € |
29.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0649/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
714,46 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0636/19 |
Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XIII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
500,00 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0678/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,52 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0688/19 |
Oprava kamerového systému v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
544,56 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0679/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
498,00 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0685/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,90 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0684/19 |
Občerstvenie - konferencia "Autizmus, samota ktorá nebolí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0676/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
80,16 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0570/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
360,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0571/19 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marisell, s.r.o. |
46905316 |
|
144,00 € |
29.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
