| 0488/19 |
Potravinárske výrobky - propagácia Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
177,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0490/19 |
Propagácia - Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
130,20 € |
30.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0532/19 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
230,76 € |
30.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0639/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0638/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0681/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
756,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0659/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
924,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0686/19 |
Poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
133,10 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0683/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,90 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0648/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
158,76 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0655/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
75,16 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0557/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
40,50 € |
30.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0568/19 |
Prenájom, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
772,20 € |
30.04.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0677/19 |
Prenájom Mestskej športovej haly na XIII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
513,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0647/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,04 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0769/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
914,24 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0739/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
103,21 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0779/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
847,08 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0696/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
308,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0695/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
343,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
