| Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.9/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.9/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ad usum, n.o. |
45736031 |
Iné |
0,00 € |
02.05.2019 |
16.05.2019 |
|
15.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.20/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.20/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradensko- rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja |
42293022 |
Iné |
0,00 € |
02.05.2019 |
16.05.2019 |
|
15.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0661/19 |
Kytice pre riaditeľky kultúrnych organizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0698/19 |
Športové sady - poháre a trofeje na XIII.Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
707,30 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0720/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0663/19 |
Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlo TT 182 FJ /proj.SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
148,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0667/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0666/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0665/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7/2019/V-DSS/CP k Zmluve č. 08/2015/V-DSS/CP |
Dodatok č. 7/2019/V-DSS/CP k Zmluve č. 08/2015/V-DSS/CP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra |
00351776 |
Iné |
0,00 € |
02.05.2019 |
23.05.2019 |
|
22.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0503/19 |
Moderátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
550,00 € |
02.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0699/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0673/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
230,76 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0669/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0740/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0741/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0660/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0689/19 |
Mesačné poistenie ZPC - máj 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
46,64 € |
02.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0695/19 |
Preklad do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
35,45 € |
02.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0711/19 |
Spotrebný maliarsky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
66,59 € |
02.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
