| Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.6/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.6/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alzheimercentrum Piešťany n.o. |
37986945 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2019 |
16.05.2019 |
|
15.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.26/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.26/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. |
51258765 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2019 |
16.05.2019 |
|
15.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0525/19 |
Propagačné tričká s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
285,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0529/19 |
Darčekové poukážky ako ocenenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0579/19 |
Reprezentačný dar predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
72,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0528/19 |
Darčekové poukážky ako ocenenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0590/19 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
148,20 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0721/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 942,81 € |
07.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0753/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
07.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0702/19 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0751/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,30 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0745/19 |
Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "O cenu Slovenského učeného tovarišstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0760/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
189,20 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0725/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
304,00 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0748/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0746/19 |
Darčekové poukážky na podujatie "Tématický deň stredných škôl TTSK"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0820/19 |
Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook a Instagram počas podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vidadu Extra, s.r.o. |
50437101 |
|
1 740,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0791/19 |
Darčekový predmet - hodvábna šatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
72,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0506/19 |
sms verifikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
1 800,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1149/19 |
Propagačné predmety - prezentácia TTSK na podujatí Festival Letecta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
110,60 € |
07.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
