| 0823/19 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
689,87 € |
15.05.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0026/19 |
Projektová dokumentácia na stavbu "Vybudovanie výdajne jedál na Školskom internáte pri SPŠ v TT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jana Maliariková |
44155182 |
|
4 023,00 € |
15.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0783/19 |
Notebook s príslušenstvom - projekt 700-10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
1 220,35 € |
15.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0782/19 |
Notebook s príslušenstvom - projekt 700-4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
1 220,35 € |
15.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0565/19 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
15.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0566/19 |
Preklad protokolu do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
43,74 € |
15.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0558/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
58,50 € |
14.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0555/19 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Servvice s.r.o. |
26482223 |
|
180,00 € |
14.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0551/19 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
14.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 15/2019/ROSA-RS/T |
Zmluva č.15/2019/ROSA-RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2019 |
23.05.2019 |
|
22.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 14/2019/ROSA-RS/T |
Zmluva č. 14/2019/ROSA-RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2019 |
23.05.2019 |
|
22.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 13/2019/ROSA-RS/T |
Zmluva č. 13/2019/ROSA-RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2019 |
23.05.2019 |
|
22.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C |
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum sociálnych služieb- Juh |
34056505 |
Iné |
0,00 € |
14.05.2019 |
23.05.2019 |
|
22.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0774/19 |
Káva pre potreby odboru stratégie a projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
62,30 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0773/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0025/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za apríl 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
262 742,40 € |
14.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0796/19 |
Vyvesenie zástav a zapálenie večných ohňov - 74.výročie ukončenia 2.svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
200,00 € |
14.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0786/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,30 € |
14.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0777/19 |
Štúdia uskutočniteľnosti koncepčného riešenia aplikácie obnoviteľných zdrojov energie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
22 200,00 € |
14.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0763/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 802,70 € |
14.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
