| 0625/19 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
20.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0640/19 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,42 € |
20.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0831/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
130,25 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0816/19 |
Odstránenie netesnosti chladiaceho okruhu VRV v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
6 441,60 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0830/19 |
Športové sady - tričká s logom "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
285,00 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0802/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
194,94 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0807/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,28 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0806/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
38,52 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0805/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
204,26 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0804/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0845/19 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
40,50 € |
20.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0821/19 |
Toal.papier,servítky,nožnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,42 € |
20.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0829/19 |
Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,03 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0847/19 |
Občerstvenie na podujatie "Raňajky so županom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
58,50 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0846/19 |
Občerstvenie pre účastníkov koordinačného stretnutia INTEREG-V-ASK-HU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
120,00 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0839/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
896,00 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0607/19 |
Program "Adobe Creative Cloud f.teams ML MP GOV" na obdobie 1 roka. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
20.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0876/19 |
Preklad brožúry zo SJ do AJ /propagácia regionálnych potravín a gastroturizmu/
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAREX Slovakia s.r.o. |
36245038 |
|
257,40 € |
20.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0822/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP k.ú.Zemianske Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ševčíková Ľudmila |
0 |
|
160,00 € |
19.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0840/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,52 € |
19.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
