| 0732/19 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UMS Slovakia s.r.o. |
46741691 |
|
28,80 € |
31.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0734/19 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
60,47 € |
31.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0888/19 |
Ukážky prvej pomoci pre deti - II.Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Falck Healthcare a.s. |
44571747 |
|
859,20 € |
31.05.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0889/19 |
Odborné prehliadky výťahov na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0917/19 |
Prenájom miestnosti na ubytovanie od 1.1. do 31.5.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
198,76 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0887/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
75,16 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0995/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
737,86 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0976/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,86 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0975/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 019,05 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0974/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98,73 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0767/19 |
Vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Pilátová-ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
250,00 € |
31.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0984/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 379,02 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0926/19 |
Maliarsky materiál použitý v Registratúrnom stredisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
66,59 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0971/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0989/19 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
216,42 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0899/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0981/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Ravaszová |
50138146 |
|
631,45 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0952/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0937/19 |
Občerstvenie - stretnutie komisie hodnotiteľov na schvaľovanie žiadostí o dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
30,60 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0983/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
5 863,15 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
