| 0929/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0739/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS Zavar. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0895/19 |
Seminár - Problematika dlhodobého majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0978/19 |
Predplatné - Daňové centrum /ročný prístup/ od 31.5.2019 do 30.5.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
231,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0923/19 |
Spotrebný materiál /zámok, kľučka/ - výmena na kovových skriniach na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UMS Slovakia s.r.o. |
46741691 |
|
28,80 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0918/19 |
Občerstvenie - II. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0905/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
60,47 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0938/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0922/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
03.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0965/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0880/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0945/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0946/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0811/19 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
132,00 € |
03.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 021-3-ŠP/2019 |
Zmluva č. 021-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Holubyho |
36080349 |
Iné |
500,00 € |
03.06.2019 |
19.07.2019 |
|
18.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1018/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizácii "23.ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže M.Sch.Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 500,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0920/19 |
Knihy, propagačné DVD na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Arolla Film s.r.o. |
44998988 |
|
430,00 € |
02.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0903/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0893/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0913/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
