| 0752/19 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
264,68 € |
07.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1001/19 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
58,80 € |
07.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0960/19 |
Igelitové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
204,00 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0968/19 |
Medaily s logom Župného racu na podujatie "Župný race" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
977,50 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0969/19 |
Sťahovanie dokumentov a vybavenia koncelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
115,00 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1066/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov 5/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 192,42 € |
07.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0713/19 |
Stromčeky v kvetináčoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
194,00 € |
06.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0710/19 |
Oprava motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
55,02 € |
06.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0709/19 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
105,00 € |
06.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0705/19 |
Nákup umývačky riadu na Sekretariát predsedu TTSK z dôvodu neopraviteľnej poruchy. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,90 € |
06.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 6/2019/OSaP |
Kúpna zmluva č. 6/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PD Zavar |
00208451 |
Iné |
438,30 € |
06.06.2019 |
13.06.2019 |
|
12.06.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0948/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0932/19 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
55,02 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0977/19 |
Regál kovový - Registratúrne stredisko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
758,40 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0970/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0936/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 5/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0935/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 5/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1005/19 |
Technické zabezpečenie podujatia II.Župný MDD TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
582,00 € |
06.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0697/19 |
Dodanie kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
05.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0699/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,00 € |
05.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
