| 010-TT-K/P/2019 |
Zmluva č. 010-TT-K/P/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMOscéna |
42298679 |
Iné |
1 000,00 € |
26.06.2019 |
03.07.2019 |
|
02.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 02/SE/2019 |
Zmluva č. 02/SE/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie PODHORAN |
45013284 |
Iné |
5 000,00 € |
26.06.2019 |
03.07.2019 |
|
02.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0790/19 |
Recepcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
1 890,00 € |
26.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0793/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
26.06.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. ĽUboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 04/SE/2019 |
Zmluva č. 04/SE/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule |
42154553 |
Iné |
5 000,00 € |
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 05/DS/2019 |
Zmluva č. 05/DS/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnáziu Imre Madácha s VJM Šamorín |
35626356108 |
Iné |
5 000,00 € |
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 09/GA/2019 |
Zmluva č. 09/GA/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KC PRIESTOR |
48484873 |
Iné |
3 000,00 € |
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva výpožičke nebytových priestorov |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2019-002-OEM |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2019-002-OEM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2019 |
04.07.2019 |
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 005-DS-K/P/2019 |
Zmluva č. 005-DS-K/P/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INOVARE |
51250268 |
Iné |
600,00 € |
26.06.2019 |
05.07.2019 |
|
04.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1064/19 |
Občerstvenie - Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľom ZŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1063/19 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
51,66 € |
26.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 61-2-Z/2019 |
Zmluva č. 61-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia č. 21 |
36094536 |
Iné |
1 500,00 € |
26.06.2019 |
11.07.2019 |
|
10.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1082/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
323,80 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1096/19 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
637,09 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
157,81 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1111/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
229,46 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1101/19 |
Preprava osôb - workshop s exkurziou na tému "Príklady dobrej praxe v oblasti sociálnych služieb" - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
2 088,20 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1115/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1114/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
