| 1375/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,10 € |
27.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1365/19 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
119,48 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1007/19 |
Kultúrny program |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
27.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 0999/19 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VH poemkov Voderady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
432,00 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0997/19 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1000/19 |
Stravné lístky za mesiac september 2019. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,38 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1011/19 |
Nákup technického zariadenia pre potreby oddelenia marketingu a propagácie TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
487,27 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 0998/19 |
Pripojenie kancelárií - internet. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
351,54 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1004/19 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
182,40 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1001/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,10 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 114-3-ŠP/2019 |
Zmluva č. 114-3-ŠP/2019 o poskytnutí účlelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalová škola RH - Moravany nad Váhom |
42161142 |
Iné |
500,00 € |
26.08.2019 |
06.09.2019 |
|
05.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1029/19 |
Diplomy a pozvánky na podujatie " Cena TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
111,02 € |
26.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1366/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1363/19 |
Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
211,20 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1389/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1388/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1387/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1386/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1385/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1384/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
