| 0868/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
67,44 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/17 |
Oprava mot. vozidla TT - X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
157,16 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
54,52 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/17 |
Tlmočenie z ruského do slovenského jazyka na konferencii "Aktuálnosť odkazu J.M.Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť", preklad článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
267,55 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/17 |
Preklad dokumentov do anglického jazyka pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,38 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/17 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0904/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 0609/SVS/2017/10 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
športová prírpava Radovana Prsteka na majstrovstvá sveta v športovej streľbe v Moskve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
Iné |
300,00 € |
30.06.2017 |
21.07.2017 |
|
20.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2017/09 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
športová príprava PhDr. Mariana Kovačócyho na medzinárodné strelecké preteky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
Iné |
900,00 € |
30.06.2017 |
21.07.2017 |
|
20.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2017/15 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
projekt X. ročník medzinárodného festivalu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Klobáskový klub Sládkovičovo |
42161231 |
Iné |
500,00 € |
30.06.2017 |
21.07.2017 |
|
20.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2017/18 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
organizovanie športových podujatí v kategórii juniori |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava |
42286115 |
Iné |
1 000,00 € |
30.06.2017 |
21.07.2017 |
|
20.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 0609/SVS/2017/11 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
spolupráca na účasti klubu na podujatí „Slovenský kopcový pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub JAP Racing |
36089761 |
Iné |
500,00 € |
30.06.2017 |
21.07.2017 |
|
20.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0905/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
472,50 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
184,75 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
296,91 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 368,64 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,31 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 081,94 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
