| 0936/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
72 533,38 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" - práce naviac |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
5 055,80 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 6/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 435,00 € |
02.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,20 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,11 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 928,97 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
819,76 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
386,18 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0667/17 |
Nákup PHM 1. - 15.7.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
481,66 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0681/17 |
Mesačné hlásenie - poistenie ZPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
23,32 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0588/17 |
Oprava služobného motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
157,16 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0589/17 |
Oprava služobného motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
67,44 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 065-2-M/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Za poznaním histórie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Senica |
00470112 |
Iné |
300,00 € |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
06.07.2017 |
Štefan Murárik |
riaditeľ sekcie |
Zmluva |
