| 0943/17 |
Mandátny certifikát. SSCD bezpečné zariadenia vo forme USB. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
438,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/17 |
Kniha - Sväté písmo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha |
00599051 |
|
459,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/17 |
Zverejnenie stránky v novinách na prezentáciu cykloturistiky v časopise RELAX, propagácia cyklotrás na území kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sportmedia, s.r.o. |
43878971 |
|
3 000,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/17 |
Automatizované spracovanie výkazov v systéme SPIN/iSPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
18 330,01 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/17 |
Plagáty "Majstrovstvá SR DHZ a HD Trnava 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
540,00 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/17 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
04.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 73/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Medzinárodný mládežnícky tábor pre sociálne odkázané deti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZO Csemadok Pre kultúru Žitného ostrova vzdelávacia spoločnosť |
00177717385 |
Iné |
750,00 € |
03.07.2017 |
07.07.2017 |
|
06.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kultúrny tábor pre sociálne odkázané deti- v regióne Pátria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZO Csemadok Padáň |
35629614 |
Iné |
750,00 € |
03.07.2017 |
07.07.2017 |
|
06.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Žitnoostrovný tábor pre odkázané deti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OV Csemadok Dunajská Streda |
00419575 |
Iné |
750,00 € |
03.07.2017 |
07.07.2017 |
|
06.07.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0585/17 |
Demontáž radiátorov v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
1 157,74 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0592/17 |
Nákup plotostrihu pre potreby úpravy v priestoroch Zemianskych Sadov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
441,20 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditel OVS |
Objednávka |
| 0600/17 |
Nákup spotrebného tovaru pre potreby odd. informatiky ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,90 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0616/17 |
Sťahovanie spisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
105,00 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0906/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
350,53 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/17 |
Vysielanie reportáže z Balneologického múzea a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
262,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,44 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/17 |
Vysielanie reportáže z Pomenovania múzea po Imrichovi Winterovi a XI. Župného festivalu kultúry v Krakovanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
172,50 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
