| 1130/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/17 |
Vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/17 |
Vyvesenie zástav, montáž a demontáž - oslavy 73. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,00 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
19,90 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/17 |
Kovové odznaky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 867,20 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/17 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 434,80 € |
25.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o dielo |
Budova úradu TTSK- oprava sociálnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
15 017,70 € |
24.08.2017 |
26.08.2017 |
|
25.08.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dielo |
Budova úradu TTSK- oprava havarijného stavu kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
9 269,94 € |
24.08.2017 |
26.08.2017 |
|
25.08.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0709/17 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
630,00 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0720/17 |
Nákup rýchlov.konvíc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,80 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0721/17 |
Nákup USB kľúča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLANEO Elektro |
35712783 |
|
11,99 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Zmluva č. 11-ŠT III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Doprava na podujatie European Kid´s Athletics Games v Brne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Atletický klub AŠK Slávia Trnava |
34028285 |
Iné |
400,00 € |
24.08.2017 |
05.09.2017 |
|
04.09.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1114/17 |
Výmena podušiek v pôvodných pečiatkach TRODAT /sekretariát predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
39,96 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/17 |
Prenájom priestorov III.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
