| 1161/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 864,53 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
837,90 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
378,50 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 937,53 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,24 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
240,84 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0848/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
431,85 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0723/17 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 185,60 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0758/17 |
Propagačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
429,60 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1129/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/17 |
Občerstvenie - XIII. Metodický deň TTSK dňa 24.8.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
790,69 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/17 |
Preklad dokumentov pre potreby kancelárie predsedu TTSK, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
54,14 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/17 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
41,80 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1182/17 |
Dodávka elektriny - vyúčt.SOŠ Holič /býv. internát/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98,53 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/17 |
Dodávka elektriny /klimatizácia ÚTTSK, bývalá SPŠE Piešťany/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 555,40 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
20 007,00 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
