| 1148/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,55 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5-ŠT SI-07/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Krajské kolo TTSK hasičskej súťaže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
35629347 |
Iné |
450,00 € |
05.09.2017 |
20.09.2017 |
|
19.09.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1179/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
80,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/17 |
VZN 13/2007- Župný festival kultúry Krakovany 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
2 000,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/17 |
Konferenčný stolík, úprava konferenčného stolíka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
156,00 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
41,80 € |
05.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/17 |
Preklad dokumentov z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
470,30 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0729/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
134,50 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0768/17 |
Výroba a grafické spracovanie - banner, postery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Diversso s.r.o. |
43798951 |
|
78,00 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1134/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 074,52 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/17 |
Tepelná energia - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
184,26 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
161,59 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
397,07 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/17 |
Ďakovné listy, pamätné listy, obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 185,60 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/17 |
Vysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV PIEŠŤANY production s.r.o. |
48238775 |
|
582,50 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/17 |
Mesačné poistenie zahraničných služobných ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
20,14 € |
04.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1128/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega za 8/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
2 245,00 € |
03.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
