| 1216/17 |
Občerstvenie - stretnutie predsedu TTSK so zástupcami Matice slovenskej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/17 |
Občerstvenie - Národné matičné dni 2017 /recepcia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
771,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/17 |
Stravovanie pre účastníkov a organizátorov Národných matičných dní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
4 173,50 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej pop up steny,propagačného stola,rekl. priestoru, propag.predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
24 246,77 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/17 |
Sťahovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zuzana Sawická Sťahovacie služby a Autodoprava |
45452041 |
|
1 967,50 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1178/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
762,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/17 |
Výroba informačných tabuliek - menovky, výmena textu na informačnej tabuli na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
49,44 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/17 |
Občerstvenie na informačné dni k výzvam a na semináre organizované v r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
369,00 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/17 |
Zľava k DEKVS za 8/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,92 € |
11.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/17 |
Veniec k pamätnej tabuli biskupa Štefana Moyzesa - Národné matičné slávnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
10.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13-ŠT III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Prengo Cup 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava |
36082538 |
Iné |
500,00 € |
10.09.2017 |
04.10.2017 |
|
03.10.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1211/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
285,37 € |
09.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0767/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0764/17 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
670,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0784/17 |
Servis kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
160,40 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0803/17 |
Nákup batérií do fotoaparátu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
108,90 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1177/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/17 |
Športová sada - poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
117,40 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/17 |
Športová sada - poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
124,05 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
