| 1793/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "III.ročník Olympiády žiakov základných škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mentor TT |
50095528 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1819/17 |
Finančná spoluúčasť - na vydaní publikáie "25.výročie vzniku združenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liga proti rakovine |
00641219 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1821/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie 6. ročníka medz.festivalu "Záhorácky pivný festival" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÍLIKOVÁ, s.r.o. |
46001417 |
|
500,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1776/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1775/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
10.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1771/17 |
Telefonne poplatky, paušál, parkovné p. Mikuš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
67,06 € |
09.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zrušení vecného bremena |
zrušenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOTRANS, spol. s.r.o. |
35721331 |
Iné |
0,00 € |
09.12.2017 |
28.02.2018 |
|
27.02.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 1064/17 |
Oprava služ. motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
654,84 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1070/17 |
oprava služ. motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
930,60 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1745/17 |
Údržba kávovaru, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
205,80 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1749/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 934,64 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1751/17 |
Oprava mot. vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
930,60 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1769/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie projektu "Výchova k vlastenectvu a rozvoj národných tradícií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
36091057 |
|
550,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1758/17 |
Zľava k DEKVS za 11/2017 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,38 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1889/17 |
Finančná spoluúčasť na vydaní publikácie "Legenda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAXE, spol. s r.o. |
35876701 |
|
500,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/17 |
Stavebný dozor na diele "Cyklotrasa Dolný Štál - Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
1 995,00 € |
08.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/17 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1765/17 |
Prenájom priestorov IV.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1766/17 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca pri organizovaní podujatia "130. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru Malženice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Malženice |
001774740534 |
|
800,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
