| 0789/17 |
Oprava nábytku. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIDIN, s.r.o. |
36243086 |
|
384,00 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0788/17 |
Nákup propagačného materiálu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
2 088,00 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0791/17 |
Organizačné zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov |
35606487 |
|
270,00 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0795/17 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
50,40 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva č. 03-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Vydanie CD/DVD nosiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ohrady |
00305634 |
Iné |
500,00 € |
19.09.2017 |
30.09.2017 |
|
29.09.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1254/17 |
Školenie - Ochrana osobných údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
78,00 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/17 |
Sada pohárov - osobný dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
897,00 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/17 |
Papierové skladané utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
187,32 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
19.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5-ŠT GA-19/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Letný športový tábor 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou s vjm Istvána Széchenyiho Horné Saliby |
37836714 |
Iné |
300,00 € |
19.09.2017 |
20.10.2017 |
|
19.10.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0781/17 |
Preklad zo slovenského do nemeckého jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
55,69 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0783/17 |
Ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra - Pavel Opatov ský |
11904445 |
|
360,00 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0782/17 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
540,00 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0811/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
650,00 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0823/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
187,32 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1239/17 |
Stojan plastový - menovky na stôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
153,00 € |
18.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
17.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 540,64 € |
16.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0037/17 |
Geodetické zameranie - Polohopisné zameranie parcely v kat.úz. Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
180,00 € |
16.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1295/17 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
431,85 € |
15.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
