| 1372/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
960,16 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1393/17 |
Prenájom - veľkoplošná LED obrazovka,prezentačnej plochy,prepravného vozidla,rozloženie a zloženie propagačnej výbavyy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
24 942,07 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/17 |
PHM, prevádzkové náplne, autopríslušenstvo, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 540,64 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1307/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/17 |
Strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
90,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0831/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
129,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0832/17 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0833/17 |
Kvety pre ocenené osobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
275,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0846/17 |
Servis služobných motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
30,74 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0847/17 |
Servis služob.motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
839,30 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0859/17 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
188,40 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1285/17 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
74,88 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
57,35 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
2 650,92 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
30,74 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
839,30 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/17 |
Propagačné predmety - X. Župná paralympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
2 088,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
181,20 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/17 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
16 416,00 € |
29.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
