| 0039/17 |
Rekonštrukcia starých kancelárskych priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
196 573,19 € |
02.10.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0041/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - II. etapa, most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alexander TESÁR, PhD., DrSc. |
14025213 |
|
6 000,00 € |
02.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1335/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/17 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,24 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 921,55 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1326/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,51 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
856,25 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1356/17 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 849,17 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/17 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ od 1.10.2016 do 30.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
560,09 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1674/17 |
Ruže pre ocenených športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/17 |
Preklad dokumentov z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
470,30 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/17 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.7.-30.9.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/17 |
Preklad protokolu z pracovného stretnutia projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
55,69 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,39 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
811,40 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
