| 1801/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 612,44 € |
14.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1802/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
95,00 € |
14.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/17 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský ľudový cech, o.z. |
37846213 |
|
50,00 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr.Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1077/17 |
Odber novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
66,30 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1098/17 |
Notárske služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Ivica Hodálová |
33566364 |
|
21,35 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Luboš Dušek |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1078/17 |
Oprava služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
147,90 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| Protokol o odovzdaní majetku č. CPTT-ON-2017/002074-011 |
L.V. č. 5860 k.ú. Trnava, parc. reg. "C" č. 10648/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m² |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
08.01.2018 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1804/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
47,20 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1827/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
534,20 € |
13.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/17 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
60,70 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| Rámcová dohoda č.: 17K000167 o zabezpečení stravovania zamestnancov TTSK formou stravných poukážok |
odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
664 807,50 € |
12.12.2017 |
20.12.2017 |
|
19.12.2017 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1757/17 |
Prenájom priestorov, občerstvenie "Stretnutie energetických expertov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
761,40 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1773/17 |
Pracovné ochranné pomôcky - pre údržbára v objekte TTSK Zemianske Sady SOU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
60,70 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1794/17 |
Finančná spoluúčasť - na organizovaní športového projektu "40. ročník non stop jazdy TRNAVA - RYSY" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TJ Elán Trnava |
18049923 |
|
500,00 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1808/17 |
Pracovná zdravotná služba IV. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
12.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/17 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1752/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1753/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1770/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1790/17 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
3 000,00 € |
11.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
