| 0866/17 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 731,60 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1353/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 568,75 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/17 |
Preprava účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
380,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1352/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
220,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/17 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
654,96 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/17 |
Športová sada TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
195,05 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
287,51 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 600,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/17 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 658,02 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/17 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
634,04 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/17 |
Vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty,s.r.o. |
45327131 |
|
867,50 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499, v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 388,00 € |
09.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/17 |
Rekonštrukcia starých kancelárskych priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sokol trade spol. s.r.o. |
36605735 |
Iné |
14 447,08 € |
09.10.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0863/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 638,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0864/17 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 1/2017/SĽ |
ukončenie zmluvného vzťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb |
00632287 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2017 |
13.10.2017 |
|
12.10.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0871/17 |
Nákup kávových súprav, pohárov, lyžičiek. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
42,90 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0891/17 |
Nákup rýchlov.konvíc. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
49,98 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 1320/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
