| Zmluva č. 18/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
684,80 € |
17.10.2017 |
04.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
690,78 € |
17.10.2017 |
04.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2017/GA/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie |
00603287 |
Iné |
328,66 € |
17.10.2017 |
04.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
694,92 € |
17.10.2017 |
04.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
703,43 € |
17.10.2017 |
04.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1422/17 |
Konferenčná mapa na záznam o prevádzke vozidla, Cartridge HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
218,99 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/17 |
Propagačná brožúra "Najkrajšie cyklookruhy Trnavského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Kollárová |
48331996 |
|
46 600,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1448/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"18/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
17.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/17 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
156,00 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0890/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Borovan EVEREST |
33205159 |
|
76,00 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0901/17 |
Nákup chladničky pre potreby ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
186,00 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0895/17 |
Oprava a údržba rozvodových skríň v areáli bývalého SOU Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
976,55 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0894/17 |
Nákup - identifikačné karty. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
57,60 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2017/GA/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie |
00603287 |
Iné |
348,38 € |
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
25.10.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1428/17 |
Občerstvenie "Oceňovanie sociálnych pracovníkov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
503,33 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/17 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
155,04 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/17 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
108,96 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 770,54 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1023/17 |
Náhr. náplň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
21,87 € |
16.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
