| Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6515/2017/ODP |
pozemok parc. reg. "E" parc. č. 2346/2 ostatná plocha s výmerou 2382 m² v k.ú. Trakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
obec Trakovice |
00313092 |
Iné |
0,00 € |
13.11.2017 |
24.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 1593/17 |
Zimné pneumatiky Master Grip na motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
174,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1598/17 |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
314,60 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1599/17 |
Oprava strechy bývalej SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
1 100,18 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1602/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/17 |
Fotoobjektív Sigma - pre potreby projektu "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných a fondoých inštitúcií TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
759,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1604/17 |
Fotostôl - pre potreby projektu "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných a fondoých inštitúcií TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
259,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1605/17 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včeloz |
42295351 |
|
400,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/17 |
Digitálna zrkadlovka Canon EOS - pre potreby projektu "Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných a fondoých inštitúcií TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
3 649,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1613/17 |
Servisné služby súvisiace s podporou APV za 10/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 720,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1614/17 |
Servisné služby súvisiace s obnovou HW a SW maintenance 10/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 660,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/17 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,68 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 1068/17 |
Preprava zásielky do členskej krajiny EÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inspekta Slovakia, a.s. |
31340911 |
|
77,68 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0052/17 |
Samostatná aplikácia ÚPN R TTSK do informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút priestorového plánovania |
36064645 |
|
23 760,00 € |
13.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. 2/2017/Báhoň |
ukončenie zmluvného vzťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň |
00654787 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2017 |
21.11.2017 |
|
20.11.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 1584/17 |
Finančná spoluúčasť - športová príprava PhDr. Mariána Kovačócyho na Majstrovstvá Európy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
900,00 € |
10.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1585/17 |
Finančná spoluúčasť - účasť PhDr. Mariána Kovačócyho na medzinárodných streleckých pretekoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie brokových klubov |
37840029 |
|
900,00 € |
10.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1586/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "7. olympiáda seniorov s medzinárodnou účasťou 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
3 000,00 € |
10.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1587/17 |
Finančná spoluúčasť - podpora podujatia "Reumatologický deň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
1 000,00 € |
10.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1590/17 |
Finančná spoluúčasť - zabezpečenie nahrávky na CD nosič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok dychová hudba Križovianka |
34072918 |
|
800,00 € |
10.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
