| 0060/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
298,94 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
612,65 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/17 |
Kurz "Manažér kvality v sociálnych službách" - p. Valúchová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
325,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/17 |
Oprava tlačiarne - prečistenie dráh papiera, nastavenie kvality tlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
196,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/17 |
Oprava ventilátora chladenia na tlačiarni HP LJ9500 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
123,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/17 |
Oprava podávača tlačiarne, oprava prevodovky tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
344,40 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/17 |
Oprava podavača papiera DELL 1720, čistenie dráhy papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
73,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/17 |
Oprava tlačiarní - prečistenie dráh papiera,nastavenie kvality tlače,čistenie skeneru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
553,20 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/17 |
Preklad osobného listu do ruského jazyka /pre potreby verejnej správy/, preklad mailu z ruského do slovenského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,46 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/17 |
Preklad listu do ruského jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
59,81 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/17 |
Preklad listu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/17 |
Preklad protokolu z pracovného stretnutia - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
278,46 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,14 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/17 |
Predplatné "Škola a Stravovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
98,00 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/17 |
Poplatky za služby - Security Access Point |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 04/2017/DSS-PP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie |
30798281 |
Iné |
782,44 € |
31.01.2017 |
17.02.2017 |
|
16.02.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 01/2017/DOMUM-ŠZ/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMUM zariadenie sociálnych služieb |
00656046 |
Iné |
445,89 € |
31.01.2017 |
17.02.2017 |
|
16.02.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0126/17 |
Uloženie odpadu do kontajnerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
226,55 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0127/17 |
Vývoz odpadu v kontajneroch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
118,92 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
