| 0070/17 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. |
45644900 |
|
634,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0068/17 |
Vzdelávanie pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
20,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0069/17 |
Účasť na seminári |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
76,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0076/17 |
Oprava insígnie predsedu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 640,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0081/17 |
Víno |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
149,69 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0071/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
84,60 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
149,69 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/17 |
Rýchloviazače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
43,32 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/17 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 618,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/17 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,54 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,64 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 930,47 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,03 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 104,53 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
898,45 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/17 |
Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
