| 0162/17 |
Oprava zváracieho aparátu zn. TT 142 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TNZ, s.r.o. |
62364006 |
|
30,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/17 |
Poukážky na fitness |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fidelity fitness Trnava |
45548358 |
|
600,00 € |
12.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/17 |
Nákup batérií. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
12,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0118/17 |
Nákup batérií. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
46112766 |
|
13,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Zmluva o dielo č. 1/2017/ORR |
Geodetické služby- geodetické domeranie cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodézia Bratislava a.s. |
31321704 |
Iné |
8 352,00 € |
10.02.2017 |
15.02.2017 |
|
14.02.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0120/17 |
Preklad textu do nemeckého jazyka a z nemeckého jazyka
projekt NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
589,32 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0125/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/17 |
Techn.zabezp. a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
9 385,80 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/17 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
18,18 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/17 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 18.1.2017 do 17.1.2018 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
39 600,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/17 |
Ročné cestovné poistenie do zahraničia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
59,15 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0108/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
668,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0109/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
440,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0116/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
458,52 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/17 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
240,58 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/17 |
Telefonne poplatky 8.2.-7.3.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
289,45 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/17 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
15,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/17 |
Služby a systémová podpora 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/17 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
