| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2016 |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
16.02.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o prenájme |
komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane komplexného servisného pokrytia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
Iné |
213 316,80 € |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
16.02.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0130/17 |
Preklad listu do anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
19,28 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0160/17 |
Prenájom priestorov I.Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/17 |
Prenájom nebyt. priestorov 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/17 |
Vývoz odpadu zo stavby a demolácie - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
226,55 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
118,92 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/17 |
Servisná podpora prevádzky ISS VUC TT za obdobie január 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
10 890,00 € |
14.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/17 |
Nákup pracovných stoličiek. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
132,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0122/17 |
Účasť na seminári |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
136,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0124/17 |
Preklad mailu z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
29,81 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0151/17 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,21 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0149/17 |
Oprava zváracieho aparátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TNZ, s.r.o. |
62364006 |
|
30,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0158/17 |
Prenájom priestorov I. Q. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/17 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
457,30 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/17 |
Prenájom priestorov na pracovné stretnutie hlavných kontrolórov VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
260,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/17 |
Podstavec pod bustu J.M.Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Hudec
KAMENÁRSTVO Dušan Hudec st. |
33219150 |
|
1 145,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0200/17 |
Uloženie a vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
326,40 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0214/17 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
132,36 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
12,00 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
