| 0182/17 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Keramika Potančoková Hana |
34475524 |
|
300,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0188/17 |
Oprava služobného motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
163,16 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0189/17 |
Oprava služ. motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
102,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 01/2002 |
ukončenie zmluvného vzťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum vedecko- technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
512,41 € |
28.02.2017 |
04.03.2017 |
|
03.03.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0180/17 |
Vyhotovenie pečiatky do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0183/17 |
Sťahovanie archívnych materiálov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
160,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0193/17 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
241,92 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0199/17 |
Nákup propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
928,54 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0202/17 |
Nákup batérie pre notebook (výmena poškodenej) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AB COMPUTER s.r.o. |
36592510 |
|
123,40 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Dodatok č. 1/2017/BSK k Zmluve č. 7/2017/BSK o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dom sociálnych služieb- Most n.o. |
36077127 |
Iné |
1 572,00 € |
28.02.2017 |
09.03.2017 |
|
09.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0200/17 |
Servis kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
51,60 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/17 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
110,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
163,16 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0211/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
102,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1/2017/NSK k Zmluve č. 8/2017/NSK o poskytnutí finančných príspevkov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adventus, n.o. |
45739790 |
Iné |
15 219,00 € |
28.02.2017 |
16.03.2017 |
|
15.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0205/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
62,80 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/17 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
1 140,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
381,60 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 2/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/17 |
Občerstvenie - Valné zhromaždenie EYUS Rába-Dunaj-Váh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
516,98 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
