| 0254/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 792,68 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/17 |
Náplň do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
350,55 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0203/17 |
Nákup kancelárskych stoličiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
264,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Dodatok č. 19 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Andrea Koláriková |
|
Iné |
0,00 € |
06.03.2017 |
08.03.2017 |
|
07.03.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/001-III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
História obce Chropov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Chropov |
00309567 |
Iné |
500,00 € |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
|
15.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0224/17 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
74,15 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/17 |
Vyhotovenie a naištalovanie pečiatky do frankovacieho stroja pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/17 |
Razítková farba modrá-náplň do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
350,55 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/17 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
35,76 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
650,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/17 |
Seminár "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
483,00 € |
06.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
