| 0239/17 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
427,44 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0235/17 |
Oprava automatického kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
107,52 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0321/17 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
107,52 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/17 |
Občerstvenie na zasadnutie Kultúrnej rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
440,00 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/17 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
69,14 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/17 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
374,88 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 545,27 € |
16.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0224/17 |
Nákup automatického kávovaru pre potreby sekretariátu podpredsedov TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
495,00 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0226/17 |
Periodická kontrola, servis a vyradenie prenostných hasiacich prístrojov v objektoch Zemianske Sady. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
825,84 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
príležitostné spoločné verejné obstarávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2017 |
23.03.2017 |
|
22.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 10/2017/DSST k Zmluve č. 2/2011/DSS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7/2017/RS/T k Zmluve č. 2/2013/RS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 05/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
703,43 € |
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 06/2017/RS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
úhrada ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
694,92 € |
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0364/17 |
PHM, prevádzkové náplne, zmena parametrov, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
708,25 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/17 |
Výkon inžinierskej činnosti "Dispozičné rozdelenie priestorov sekcie regionálneho rozvoja na prízemí budovy ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOTION s.r.o. |
36759261 |
|
900,00 € |
15.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode Moravský Sv. Ján |
36082180 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2017 |
18.03.2017 |
|
17.03.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0223/17 |
Účasť na seminári |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
210,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0305/17 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
410,40 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/17 |
Odborné služby (aktualizácia obsahu programu MetalS) - 2/17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stengl a.s. |
35873426 |
|
540,00 € |
14.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
