| 0245/17 |
Kúpa letenky do Bruselu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,46 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0247/17 |
Kalibrácia alkotesteru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0242/17 |
Oprava diskového poľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 159,40 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0253/17 |
Predplatená služba Adobe Creative Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 079,04 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| Dodatok č. 6 k Dohode o užívaní nebytových priestorov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb vidieka |
00162451 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2017 |
01.04.2017 |
|
31.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
výpožička motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2017 |
01.04.2017 |
|
31.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 2/2017/DSS/CP-SĽ k Zmluve č. 14/2015/DSS/CP-SĽ o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb |
00632287 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2017 |
04.04.2017 |
|
03.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 04/2017/V-DSS/CP k Zmluve č. 08/2015/V-DSS/CP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viničky- Zariadenie sociálnej služieb Nitra |
00351776 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2017 |
04.04.2017 |
|
03.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0328/17 |
Doplatok za starostlivosť o novovysadenú zeleň v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
998,00 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 362,25 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/17 |
Náklady na zemný plyn r. 2016 - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 959,10 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/17 |
Náklady na zemný plyn - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 765,49 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zverení majetku do správy |
zverenie majetku do správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorské múzeum v Skalici |
36086941 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2017 |
23.03.2017 |
|
22.03.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
| 0248/17 |
Nákup spotrebného materiálu pre potreby oddelenia informatiky ÚTTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-light, s.r.o. |
44483627 |
|
104,39 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0240/17 |
stravne listky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 082,90 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0325/17 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - marec 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 02/2017/BAH/DSS/C k Zmluve č. 01/2015/BAH/DSS/C o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň |
00654787 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
30.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 05/2017/DSS/C k Zmluve č. 01/2014/DSS/C o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň |
00654787 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
30.03.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0280/17 |
Servisné a čistiace práce na kávovare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0320/17 |
Kancelárske zakladače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
