| 0374/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,31 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 119,53 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0252/17 |
Grafické spracovanie a tlač zborníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 132,80 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Dodatok č. 2/2017/ŠZ-VN/CP k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vek nádeje- zariadenie sociálnych služieb |
00655341 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2017 |
04.04.2017 |
|
03.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0277/17 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
55,00 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0342/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
825,84 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/17 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
661,46 € |
24.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/17 |
Nákup rýchlovarnej konvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
16,99 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
| 0249/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
357,26 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| Zmluva o dielo č. 5/2017/ORR |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa- Dlhá nad Váhom, km 4,850- 9,400- dopracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o. |
36860549 |
Iné |
7 770,00 € |
23.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dielo č. 6/2017/ORR |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/5814 Podbranč- Myjava, km 6,823- 10,321- dopracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matig s.r.o. |
35827483 |
Iné |
10 200,00 € |
23.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva o dielo č. 7/2017/ORR |
Geodetické služby- polohopisné a výškopisné zameranie cesty II/502 Dolné a Horné Orešany, km 39,400- 49,910 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GroReal, s.r.o. |
46123628 |
Iné |
5 268,00 € |
23.03.2017 |
29.03.2017 |
|
28.03.2017 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Zmluva č. 44/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
Iné |
127 000,00 € |
23.03.2017 |
20.04.2017 |
|
19.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku |
poskytnutie finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 655,51 € |
23.03.2017 |
20.04.2017 |
|
19.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0332/17 |
Letné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
786,64 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/17 |
Rodný môj kraj č.5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
23.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/17 |
Pneumatiky na služobné motor. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
786,64 € |
22.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
