| 0392/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
1 450,80 € |
02.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií za 3/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/17 |
Zemný plyn od 1.-30.4.2017 /DM VOD 164-178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 136,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
444,61 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 193,52 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/17 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 863,03 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 786,97 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 010,66 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
12,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/17 |
Úprava záhlavia hlavičkového papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
18,00 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/17 |
Prenájom a vývoz kontajnerov na odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
606,28 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0405/17 |
Mesačné zahraničné cestovné poistenie - apríl 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
12,72 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0407/17 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
507,21 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0523/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,89 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zriadení vecného bremena |
zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o. |
46231382 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2017 |
04.04.2017 |
|
03.04.2017 |
Mgr. Jozef Behul |
Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0278/17 |
Servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,82 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0279/17 |
Servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
182,36 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
