| Zmluva o dielo č. 9/2017/ORR |
Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany- vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
Iné |
23 280,00 € |
07.04.2017 |
12.04.2017 |
|
11.04.2017 |
Mgr. Jozef Behul |
Riaditeľ sekcie riadenia Úradu TTSK |
Zmluva |
| 0291/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
508,73 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0292/17 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0293/17 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
77,05 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0294/17 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0296/17 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0297/17 |
Poháre predsedu TTSK pre stredné odborné školy reprezentujúce TTSK na výstave "Mladý Tvorca 2017". |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
178,85 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0295/17 |
Tlačoviny - XI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej GROSSMANN - SIENA |
35174781 |
|
312,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0298/17 |
Grafické spracovanie a tlač pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
122,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0403/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 3/2017, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/17 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 3/2017 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1/2017/I/ZPB k Zmluve č. 02/2017/I/ZPB o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra |
30843251 |
Iné |
0,00 € |
07.04.2017 |
25.04.2017 |
|
24.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7/2017/I/T k Zmluve č. 01/2012/I/TT o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra |
30843251 |
Iné |
0,00 € |
07.04.2017 |
25.04.2017 |
|
24.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0405/17 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/17 |
Servis a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
71,10 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 880,60 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/17 |
Papier Color, náplň gul.modrá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
52,58 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/17 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIRNI s.r.o. |
36763195 |
|
313,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/17 |
Pracovná zdravotná služba I. Q 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
2 214,00 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/17 |
Oprava diskového poľa formou výmeny náhradného dielu - pre potreby primárneho úložiska dát TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 159,40 € |
07.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
