| 0723/17 |
Preklad textov pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
221,80 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0541/17 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 249,75 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| Zmluva č. 6-HC/2/OZaHF/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
V zderavom tele hravý duch- Leo Night Ride |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Leopoldov |
00312703 |
Iné |
1 150,00 € |
31.05.2017 |
16.06.2017 |
|
15.06.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| Zmluva č. 46-TT/1/OZaHF/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Podpora zdravia a prevencia chorôb v roku 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dlhá |
00682195 |
Iné |
600,00 € |
31.05.2017 |
16.06.2017 |
|
15.06.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
| 0729/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/17 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
59,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/17 |
Studená voda pre TÚV 5/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,60 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/17 |
Poplatok za potvrdenie bank.informácií pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/17 |
Výroba a odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
522,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0774/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
926,58 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,43 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
952,82 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0786/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
161,59 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
449,55 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/17 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
670,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0815/17 |
Dodávka elektriny 1.-31.5.2017 /Voderady 178 - byt Živický ml./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,41 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/17 |
Oprava plottra, dodanie a výmena náhradných dielov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
1 123,20 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/17 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 373,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
220,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
